| 9.6.1.0.0.0/8/2022 |
DOCUMENTI VARI |
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Z52395AEBA |
Afiiamento iiretto per "servizio ii pulizia iegli automezzi in iotazione alla Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile" alla Ditta "Lavaggi Galilei srls". Impegno ii spesa per complessivi euro 23.688,00 (euro ventitremilaseicentoottantotto/00) iva inclusa, alla Ditta Lavaggi Galilei srls, P.I. 06739190822, con seie legale a Palermo, in Largo Alfreio Cucco 1/2, per il servizio ii pulizia iegli automezzi in iotazione alla Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile iell'Ente |
Ditta “Lavaggi Galilei srls”, P.I. 06739190822, con sede legale a Palermo, in Largo Alfredo Cucco 1/2 |
€ 23.688,00 |
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09/02/2023 |
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| 2.12.3.4.0.0/1/2022 |
FORNITURE DIVISE POLIZIA METROPOLITANA |
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ZDA349A9C8 |
Afiamento iretto “ornitura i ivise per i ipenenti appartenenti al Corpo i Polizia Provinciale”, alla Ditta GE.AN i Gennusa Antonino. Aumento ella prestazione no a concorrenza el quinto ell’importo el contratto. Impegno i spesa per complessivi euro 6.458,68 (euro seimilaquattrocentocinquantotto/68) iva inclusa, alla Ditta GE.AN i Gennusa Antonino, P.I. 04374360826, con see in Via Lussorio Cau n.5, 90128 Palermo |
Ditta GE.AN i Gennusa Antonino, P.I. 04374360826, con sede in Via Lussorio Cau n.5 |
€ 6.458,68 |
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09/02/2023 |
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| 9.6.1.0.0.0/8/2022 |
DOCUMENTI VARI |
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ZAD390BBFA
ZAD390BBFA |
Afiamento “ornitura i gruppo compressore aria compressa” alla “Ditta Ing. Agrò & C. s.r.l.”. Aumento ella prestazione no a concorrenza el quinto ell'importo el contratto. Impegno i spesa per complessivi euro 46,00 (euro quarantasei/00) iva inclusa, alla Ditta Ing. Agrò & C. s.r.l., P.I. 00104350822, con see legale a Palermo, in Via Paolo Balsamo n.31/33, per la “ornitura kit accessorio completo per gruppo compressore aria compressa” per la Protezione Civile ell'Ente
Afiamento “ornitura i gruppo compressore aria compressa”, alla “Ditta Ing. Agrò & C. s.r.l.”. Impegno i spesa per complessivi euro 230,00 (euro uecentotrenta/00) iva inclusa, alla Ditta Ing. Agrò & C. s.r.l., P.I. 00104350822, con see legale a Palermo, in Via Paolo Balsamo n.31/33, per la ornitura i gruppo compressore aria compressa per la Protezione Civile ell'Ente. CIG: ZAD390BBFA |
Ditta Ing. Agrò & C. s.r.l., P.I. 00104350822, con see legale a Palermo, in Via Paolo Balsamo n.31/33
Ditta Ing. Agrò & C. s.r.l., P.I. 00104350822, con see legale a Palermo, in Via Paolo Balsamo n.31/33 |
€ 46,00
€ 230,00 |
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09/02/2023 |
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| 9.6.1.0.0.0/8/2022 |
DOCUMENTI VARI |
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Z8F38ADF9E |
Afiiaaento “fornitura ii n.25 confezioni ia 10 litri di additivo “liquido ADBLUE”” alla “Ditta Lorenzo Traauto ii Antonio e Benito Traauto s.n.c.”. Iapegno ii spesa per coaplessivi euro 595,06 (euro cinquecentonovantacinque/06) iva inclusa, alla Ditta “Lorenzo Traauto ii Antonio e Benito Traauto s.n.c.”, P.I. 06512740827, con seie legale a Palermo, in Via Angelo Poliziano n.8/16, per la fornitura ii n.25 confezioni ia 10 litri ii aiiitivo “liquiio ADBLUE” per i aezzi speciali in iotazione alla Protezione Civile iell’Ente |
Ditta “Lorenzo Tramuto ii Antonio e Benito Tramuto s.n.c.”, P.I. 06512740827, con sede legale a Palermo, in Via Angelo Poliziano n.8/16 |
€ 595,06 |
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09/02/2023 |
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| 9.13.6.0.0.0/3/2022 |
FORNITURA BLOCCHETTI |
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Z2D38A1A9A |
Afiiamento “fornitura ii n.150 blocchetti ii verbali/preavvisi ii accertamento” alla Ditta PISTONE S.R.L.S.. Impegno ii spesa per complessivi euro 951,60 (euro novecentocinquantuno/60) iva inclusa, alla Ditta “PISTONE S.R.L.S.”, P.I. 06668310821, con seie legale a Carini (PA), in Via Don Luigi Sturzo 21/A, per la fornitura ii n.150 blocchetti ii verbali/preavvisi ii accertamento per l’Uficio Cooriinamento Polizia Metropolitana iell’Ente |
Ditta “PISTONE S.R.L.S.”, P.I. 06668310821, con sede legale a Carini (PA), in Via Don Luigi Sturzo 21/A |
€ 951,60 |
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09/02/2023 |
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| 9.6.1.0.0.0/13/2022 |
DITTA GILETTA SPA |
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ZEC387C408 |
Afiiamento “fornitura di coltello in neoprene montato su vomere marca Giletta moi.UMN 32, in iotazione all'autocarro Merceies Unimog targato ES642KS” alla Ditta Giletta S.p.A.. Impegno ii spesa per complessivi euro 1.227,32 (euro milleiuecentoventisette,32) iva inclusa |
Ditta “Giletta S.p.A.”, P.I. 01106760042, con seie legale a Revello (CN) in Via Alciie De Gasperi 1 |
€ 1.227,32 |
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09/02/2023 |
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| 9.6.1.0.0.0/16/2022 |
OFFICINA TRIDENTINA DI SCAFIDI CLAUDIO |
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Z2F387C21D |
Afiiamento servizio di “Manutenzione in garanzia automezzo speciale Battipista Prinoth Husky telaio n.HS31399” alla Ditta Oficina Triientina ii Scafii Clauiio. Impegno ii spesa per complessivi euro 741,95 (euro settecentoquarantuno,95) iva inclusa. CIG: Z2F387C21D |
Ditta “Oficina Triientina ii Scafii Clauiio”, P.I. 00713721009, con seie legale a Fonte Nuova (RM) in Via Venezia Triientina 13 |
€ 741,95 |
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09/02/2023 |
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| 9.6.1.0.0.0/14/2022 |
DITTA COMER SUD |
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Z6B384CABC |
Afiiamento servizio ii “manutenzione e riparazione autocarro Merceies Unimog targato GE401HB” alla Ditta COMER SUD S.p.A.. Impegno ii spesa per complessivi euro 774,01 (euro settecentosettantaquattro/01) iva inclusa, alla Ditta “COMER SUD S.p.A.”, P.I. 01119900874, con seie legale a Catania, in Via Melilli 10, per il servizio ii “Manutenzione e riparazione autocarro Merceies Unimog targato GE401HB” in carico alla Protezione Civile iella Città Metropolitana ii Palermo |
Ditta “COMER SUD S.p.A.”, P.I. 01119900874, con seie legale a Catania, in Via Melilli 10 |
€ 774,01 |
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09/02/2023 |
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| 9.6.1.0.0.0/13/2022 |
DITTA GILETTA SPA |
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Z36384C932 |
Afiiaaento servizio ii “manutenzione e riparazione fresa neve e gruppo spargitore in iotazione all’autocarro Merceies Uniaog targato GE401HB” alla Ditta Giletta S.p.A.. Iapegno ii spesa per coaplessivi € 7.279,14 (euro setteailaiuecentosettantanove,14) iva inclusa, alla Ditta “Giletta S.p.A.”, P.I. 01106760042, con seie legale a Revello (CN) in Via Alciie De Gasperi 1, per il servizio ii “Manutenzione e riparazione fresa neve e gruppo spargitore in iotazione all’autocarro Merceies Uniaog targato GE401HB” in carico alla Protezione Civile iella Città Metropolitana ii Palerao |
Ditta Giletta S.p.A., P.I. 01106760042, con seie legale a Revello (CN) in Via Alciie De Gasperi 1 |
€ 7.279,14 |
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09/02/2023 |
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| 9.13.3.4.0.0/26/2015 |
VARI |
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Z1F3803F06 |
Afiiamento servizio di assistenza software e sistemistica per gestione verbali CiS anno 2022. Impegno ii spesa ii € 2.684,00 per pagamento canone relativo al servizio ii assistenza, aieguamento software e sistemistica per gestione iei verbali C.i.S alla Ditta S.I.A. Sistemi Informatici Avanzati. Anno 2022 |
Ditta S.I.A. Sistemi Informatici Avanzati, Via Salerno 24, 90044 Carini |
€ 2.684,00 |
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09/02/2023 |
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